2）、生产加工部 分
　　（1）、有（yǒu）机食品的年度生产计划（huá）
       ①有机食品的年（nián）生产计划的（de） 制定（何时、何地、谁、怎样决定了什（shí）么计划5W1H）
       ②计划变更的程（chéng）序
      （2）、原（yuán）材料（liào）的入库（kù）及保管
       ①原料入库（kù）的（de）确认内容
       ②品（pǐn）质 检（jiǎn）查的（de）方（fāng）法和合格与（yǔ）否的判断标准
       ③不合格原料的处理
       ④合（hé）格原（yuán）料的识（shí）别及保管方（fāng）法
       ⑤记录的名（míng）称和方法
     （3）机（jī）械设备的维修及清洗
       ①使用前后的清扫、清洗方（fāng）法
       ②机械（xiè）和器具的维（wéi）修方法
       ③消毒方法及消毒后处（chù）理、对其效果（guǒ）的确认
       ④使（shǐ）用药剂的（de）清单
       ⑤记录的名（míng） 称（chēng）和（hé）方法
 （4）、批（pī）号管理
       ①有机识别用的货物的批次号（hào）编号方法（fǎ）
       ②从（cóng）原料到产（chǎn）品出货的各道工序（xù）的货物批次号编号管（guǎn）理方法（fǎ）

（5）、出（chū）货
       ① 产品（pǐn）的检查方法及标准
       ②不合格产品的处理（lǐ）
       ③合格（gé）产品的保管方法（fǎ）
       ④出货 程序（与普通农产品的区分、向运输人员的（de）交（jiāo）货（huò））
       ⑤记录的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工（gōng）厂内外及相关设施的（de）防虫防（fáng）鼠方法
       ②对（duì）外委托（tuō）单位的选择标准（zhǔn）
       ③ 使用药剂的清单（dān）
       ④记录的（de）名称和方法
   （7）、投诉（sù）的处理
       ①接到投诉（sù）时的对策（cè）
       ②投诉原（yuán） 因的调（diào）查、改正及（jí）预防措施
       ③记录（lù）的名称及（jí）方法

（8）、给认（rèn）证机构的报（bào）告
       ①同意接（jiē）受注册（cè）认证机构的检查
       ②年度（dù）栽培计划、实际栽（zāi）培结果（guǒ）、收获累计、生产损耗及不合格（gé）产（chǎn）品的（de）数量、分客户的销售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本（běn）数据的完成（chéng）、修改（gǎi）方法
       ②完成、修改后的（de）新版（bǎn）文本（běn）的使用方法
       ③记录名（míng）称（chēng）

（10）、内部检查（chá）
       ①内部检查的实施计划
       ②内部检（jiǎn）查员的责任和权限
       ③ 发现问题时的改正措（cuò）施
       ④改正（zhèng）措施效（xiào）果（guǒ）的（de）验证
       ⑤记录的名称（chēng）
  （11）、合同（tóng）内容（róng）的确认
       ①合同及定货要求事项的确认方法（fǎ）
       ②要求事项（xiàng）的传达及通知（zhī）事（shì）项
       ③合同内（nèi）容及（jí）定（dìng）货要（yào）求发（fā）生变化时的（de）措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教（jiāo）育、培训内（nèi）容和目的
       ②认证机（jī）构举办（bàn）的培（péi）训班（bān）的参加情况（kuàng）
 （三）、记录的（de）完成（chéng）和保存　
　　文本及数（shù）据（jù）数据类文件的管理规程（保（bǎo）存时（shí）间3年以上）
 （四（sì））、内部检查
　　1、内（nèi）部检查监督方法规程
      2、对操作规（guī）程进行定（dìng）期重新审阅、修订的规程
      3、对生产过程进行检查和确认并提出改进（jìn）意见的规程（chéng）
      4、对各（gè）类记录进行确认、签（qiān）字认（rèn）可规程
    （五）、合同内容的确认
　　为了确认和履（lǚ）行合同及定单（dān）要求的规程
　（六）、教育和培（péi）训
    对本企业参（cān）与有（yǒu）机生产经营活动的 所（suǒ）有成员进行的必要（yào）的教育（yù）和培训规（guī）程。