2）、生（shēng）产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划
       ①有机（jī）食品的（de）年生（shēng）产计划的 制定（何时、何地、谁、怎样决定了什（shí）么计划5W1H）
       ②计（jì）划变更（gèng）的程序（xù）
      （2）、原材料（liào）的入库及（jí）保管
       ①原（yuán）料入库的确认内容
       ②品质 检查（chá）的（de）方法和合（hé）格与否的判断标准（zhǔn）
       ③不合（hé）格原料的处理
       ④合格（gé）原料（liào）的识别及保（bǎo）管方法（fǎ）
       ⑤记（jì）录的（de）名称和方法
     （3）机械设备的维（wéi）修及清洗（xǐ）
       ①使（shǐ）用前后的清扫、清洗方（fāng）法
       ②机械（xiè）和器具（jù）的（de）维（wéi）修方法
       ③消毒方法及（jí）消毒后处理、对（duì）其效果的确认
       ④使用药剂的清单
       ⑤记录的（de）名（míng） 称和方法
 （4）、批号管（guǎn）理
       ①有机识别用的（de）货物的批次号编号方法
       ②从（cóng）原（yuán）料到产品出货的各道工序（xù）的货物批次号（hào）编号（hào）管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查方（fāng）法及标准
       ②不合格产品（pǐn）的处理
       ③合格（gé）产品的保管方法
       ④出货 程序（与普通农产品的区分（fèn）、向运输人员的交货（huò））
       ⑤记（jì）录的名（míng）称（chēng）及方（fāng）法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内（nèi）外及（jí）相（xiàng）关设施的防虫防鼠方法
       ②对（duì）外委托单位（wèi）的选（xuǎn）择标准
       ③ 使（shǐ）用药剂（jì）的（de）清单（dān）
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉（sù）的处理
       ①接到投诉时（shí）的对策
       ②投诉原 因的调（diào）查（chá）、改正（zhèng）及预防措（cuò）施
       ③记录的名称（chēng）及（jí）方法

（8）、给认证机（jī）构的报告
       ①同意接（jiē）受注册认证（zhèng）机构的检查（chá）
       ②年度栽培计划、实际栽（zāi）培结果、收获（huò）累计、生产损耗（hào）及不（bú）合格产品的数量、分客户的销（xiāo）售（shòu）业绩。

（9）、记录管理（lǐ）
       ①各种规程及文本数据的（de）完成、修改方法
       ②完成、修改后（hòu）的新版文本的使用方法
       ③记录名（míng）称

（10）、内部检查（chá）
       ①内（nèi）部检查（chá）的（de）实施计划
       ②内部检（jiǎn）查员的责（zé）任和权限
       ③ 发现问题时的改（gǎi）正措施
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内（nèi）容的确认
       ①合（hé）同及（jí）定货要求（qiú）事（shì）项的确（què）认（rèn）方法
       ②要求事项的传达及通知事项
       ③合同内容及（jí）定货（huò）要求发生变化时的（de）措施
       ④记录的名称
 （12）、教育（yù）、培（péi）训
       ①必要的（de）教育、培（péi）训内容（róng）和目的
       ②认证机（jī）构举办的培训班的参（cān）加情况
 （三）、记（jì）录的（de）完成和保存　
　　文本及数据数据类文件的管理规程（保存时间3年以上）
 （四）、内部检查（chá）
　　1、内（nèi）部检（jiǎn）查监督方（fāng）法规程（chéng）
      2、对操作（zuò）规程进（jìn）行定期重（chóng）新审阅、修订的规程
      3、对生产过程进（jìn）行检查和确（què）认并（bìng）提出改进意（yì）见的规程
      4、对各（gè）类（lèi）记录进行确认、签字认可（kě）规程
    （五）、合同内容的确认
　　为了（le）确认和履行合同及定单要求（qiú）的规（guī）程（chéng）
　（六（liù））、教育和培（péi）训
    对本企业参与（yǔ）有机生产经营活（huó）动的（de） 所有成员进行的（de）必要（yào）的教育和培训规程（chéng）。