ISO质量管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保证（zhèng）对（duì）质量（liàng）记（jì）录进（jìn）行（háng）有效控制为质量（liàng）改进提供参考和为质量（liàng）管理体系运作提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

适（shì）用于（yú）质量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相（xiàng）关部门按照文件填（tián）写质量记录并负责（zé）质（zhì）量（liàng）记录的管理。

5 流程（chéng）图

5.1 质量记（jì）录控（kòng）制（zhì）程（chéng）序流程（chéng）图 (附（fù）件1)

6 作业内容

6.1 质量（liàng）记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部（bù）、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行和结果的质量表单，应设（shè）计成固定的表单格式，并编号管（guǎn）制，便于表单管（guǎn）理的统一性（xìng）。

6.2.2 本公（gōng）司质量（liàng）管理体系使用之表（biǎo）单由各部门自行（háng）保存，使用时需（xū）向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非（fēi）预期使用。

6.2.4 本公司所（suǒ）使（shǐ）用质量表单（dān）统一登记于《质量记录一（yī）览表》，并注明表单的编（biān）号保存部门、保存年限、名称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种（zhǒng）质量（liàng）记录均须按（àn）规（guī）定（dìng）年（nián）限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保（bǎo）管质（zhì）量（liàng）记（jì）录的部门要定期将每（měi）月（yuè）的质量记录（lù）收集起（qǐ）来（lái），按表单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日（rì）期先后排（pái）序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标（biāo）识后，装订成册，其它（tā）记录按年（nián）度分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的（de）贮存环境和（hé）易存易取的场所，并防止其在规定（dìng）的保（bǎo）存期内损坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记录填（tián）写时不可使用铅笔及（jí）红色（sè）墨水笔（bǐ）且内容（róng）不允许随意涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补（bǔ）充内容时，由原记录填写人（rén）将修改内容（róng）划掉，在其上（shàng）方填写正确（què）内容并签名确（què）认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职（zhí）能责任人员需将收集（jí）存档之记（jì）录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记（jì）录管理

6.6.1 供（gòng）应（yīng）商及客户之（zhī）质量（liàng）记录（lù）由相关（guān）部（bù）门妥善（shàn）保（bǎo）存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分（fèn）发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档（dàng）。

7 相（xiàng）关文件

7.1《文件（jiàn）与资料控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件1: 质量记录控制流程图（tú）

附件2:《质量（liàng）记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制（zhì）流（liú）程图（tú）

责任（rèn）单位                     流程（chéng）图                  参考表单

相关部门                                           《质量（liàng）记录一览（lǎn）表》

相关部门编号

相关人员

相关部门（mén）

相关部门

人（rén）事（shì）文控（kòng）