ISO质量管理体系之质量管（guǎn）理（lǐ）控制（zhì）程序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制为（wéi）质（zhì）量改进提供参考和（hé）为（wéi）质量（liàng）管（guǎn）理（lǐ）体系运（yùn）作提供证（zhèng）据，特制（zhì）订本程序。

2 适（shì）用（yòng）范围（wéi）

适用于质量管理体系运作中产生的各种质量记录（lù）的管理。

3 定义（yì）

无

4 职（zhí）责和权限（xiàn）

4.1 各相关部门（mén）按（àn）照（zhào）文件填写质量记录（lù）并负责（zé）质量记（jì）录的管（guǎn）理（lǐ）。

5 流（liú）程图

5.1 质（zhì）量记录控制（zhì）程序流程图 (附件（jiàn）1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管（guǎn）理（lǐ）体系文件中规（guī）定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它（tā）相（xiàng）关内部、外部沟通记录。

6.2 质（zhì）量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的（de）质量表单，应设计成固定的表（biǎo）单（dān）格式，并（bìng）编（biān）号管制，便（biàn）于表（biǎo）单（dān）管理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用之表单由（yóu）各部门自行保存（cún），使（shǐ）用（yòng）时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有表单的（de）使（shǐ）用人员（yuán）在使用前由该部门人员予以指导，杜绝（jué）表单的非预期使用（yòng）。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质量表单统（tǒng）一登记于《质量记录一览表》，并注明表（biǎo）单的编号保存部门、保（bǎo）存年（nián）限、名称（chēng）等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记录均须（xū）按规定（dìng）年限保存（cún）。

6.3.2 质量记录（lù）的编写、编（biān）序（xù）、分类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的（de）部门要定（dìng）期将每月的质量记录收集起来，按表（biǎo）单种类分类并检查是否完（wán）整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记（jì）录按发生日期（qī）先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的（de）各分（fèn）类报表（biǎo）及（jí）日常用（yòng）表单（dān）标识后，装（zhuāng）订成册，其（qí）它记录按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记（jì）录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的（de）场所，并防止其在规定的（de）保存期（qī）内（nèi）损坏、变质（zhì）和丢（diū）失。

6.4 质量记录（lù）的（de）修改

6.4.1 质（zhì）量（liàng）记录填（tián）写时不可使用铅笔及红色墨水（shuǐ）笔且（qiě）内容不允许随（suí）意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改补（bǔ）充（chōng）内容时，由（yóu）原记录填写人将（jiāng）修改内容（róng）划掉，在其（qí）上方填写（xiě）正（zhèng）确内容并签（qiān）名确（què）认（rèn）。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职（zhí）能责任人员需将收集存档之记录作适（shì）应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录（lù）需（xū）经（jīng）批准后方可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客户（hù）之质量记录（lù）由相（xiàng）关（guān）部门妥善（shàn）保（bǎo）存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由（yóu）责（zé）任部门存档（dàng）。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与资（zī）料控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件1: 质（zhì）量记录控制流程（chéng）图

附件（jiàn）2:《质（zhì）量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单位                     流（liú）程图                  参考表单（dān）

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相关部门（mén）编号

相（xiàng）关人员

相关部门

相关部门

人事文控