2）、生（shēng）产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划
       ①有机食品的（de）年生产计划的 制定（何时、何地、谁、怎样决（jué）定了什么（me）计划5W1H）
       ②计（jì）划（huá）变更的程序
      （2）、原材料的（de）入库（kù）及保管
       ①原料入库的（de）确（què）认内容
       ②品质 检查的方法和合格（gé）与否的（de）判断标准（zhǔn）
       ③不（bú）合格原料的处理
       ④合格原（yuán）料的（de）识别及（jí）保管方法
       ⑤记录的名称和方（fāng）法
     （3）机械设备的（de）维修（xiū）及清洗
       ①使用前后的清（qīng）扫、清洗方（fāng）法
       ②机械和器具的维修方（fāng）法（fǎ）
       ③消毒方法及消毒后处理（lǐ）、对其（qí）效果的确认
       ④使（shǐ）用药剂的清（qīng）单
       ⑤记（jì）录的名（míng） 称和方法（fǎ）
 （4）、批号管理
       ①有机识别用的（de）货物的批次（cì）号编号方法
       ②从原料到产品出货的各道（dào）工（gōng）序（xù）的货（huò）物（wù）批次号编号管理方（fāng）法

（5）、出货（huò）
       ① 产品（pǐn）的检查（chá）方法及标准
       ②不合格产品的（de）处理
       ③合格产品的保管方（fāng）法
       ④出货 程（chéng）序（与（yǔ）普通（tōng）农（nóng）产品的区分（fèn）、向运输人员（yuán）的交（jiāo）货）
       ⑤记（jì）录的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内外及相关设（shè）施的（de）防虫防鼠方法
       ②对外委托（tuō）单位的选择标准
       ③ 使用药（yào）剂的清单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接到（dào）投诉（sù）时的对策
       ②投诉原 因的调（diào）查（chá）、改正及预防措施（shī）
       ③记录的名称及方法（fǎ）

（8）、给（gěi）认证机构的（de）报（bào）告
       ①同意接受注册认证机（jī）构的检查
       ②年（nián）度（dù）栽培计划、实际栽培（péi）结果、收获累计、生产（chǎn）损耗及不合格产（chǎn）品（pǐn）的（de）数量、分客户的销（xiāo）售业绩。

（9）、记（jì）录管理
       ①各种规程及文本（běn）数据的完成、修（xiū）改方法
       ②完成、修改（gǎi）后的新版文本的（de）使用方法
       ③记录名称（chēng）

（10）、内部检（jiǎn）查
       ①内部检查的实施计划
       ②内部（bù）检查员的责任和权限
       ③ 发现问题时的（de）改正（zhèng）措施
       ④改正措施效果的（de）验（yàn）证
       ⑤记录的名（míng）称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同（tóng）及（jí）定（dìng）货（huò）要求事项的确认（rèn）方（fāng）法
       ②要求事项的传达及通知事项
       ③合同内容及定货（huò）要求发生（shēng）变（biàn）化（huà）时（shí）的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训（xùn）
       ①必要（yào）的教育（yù）、培（péi）训内容（róng）和目的
       ②认证机构举办的培训班的参（cān）加情况
 （三）、记录（lù）的（de）完成和保存　
　　文本及数据（jù）数据类文件的管理规程（保存（cún）时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部（bù）检查（chá）监（jiān）督方法规程
      2、对操作规程进行定期重新审阅、修（xiū）订的规（guī）程
      3、对生产过程进（jìn）行检查和确（què）认并提出改进意见的规程
      4、对各类记录进行确认、签（qiān）字认可规程
    （五）、合同内容的确认
　　为了确认和履行合（hé）同及定（dìng）单要（yào）求的规程
　（六（liù））、教（jiāo）育和培训
    对本（běn）企业参与（yǔ）有机生（shēng）产经营（yíng）活动的 所有成员进行的必要的（de）教（jiāo）育和培训（xùn）规（guī）程。